Añadir los datos del pedido

a) Pedidos

1. El campo “Biblioteca” se rellena automáticamente con la biblioteca asociada al usuario que está  realizando el pedido.

2. En el campo “Sucursal” seleccione la sucursal para la cual está realizando el pedido. Si su usuario está asociado a una sucursal este campo se rellenará automáticamente

3. En el campo “Proveedor” seleccione el proveedor al que le vaya a hacer el pedido.

4. En el campo “Nº original” escriba el número del pedido que corresponda según su propia numeración.

5. El campo “Pedido” es asignado secuencial y automáticamente por el programa.

6. En el campo “Estado” aparece información sobre el estado del pedido. Este dato lo irá actualizando el programa según usted vaya trabajando con ese pedido.

♦   Los estados posibles son:

S - Sin enviar. Mientras esté elaborando el pedido y hasta que no indique que ya está listo para enviar la carta del pedido.

G - Generado. Cuando haya indicado al programa que ya está listo para enviar la carta.

R - Recibido. Cuando se hayan recibido todos los ejemplares pedidos que no estén cancelados.

F- Facturado. Cuando se hayan recibido y pagado todos los ejemplares que no estén cancelados.

C - Cancelado. Cuando se hayan cancelado todos los ejemplares de un pedido.

7. En el campo “Fecha de pedido” aparece la fecha del día en el que está haciendo el pedido. Cámbiela si fuera necesario.

8. En el campo “Fecha prevista” escriba la fecha límite para la recepción del pedido.

♦   Si pasado este día los ejemplares pedidos no se han establecido como recibidos o cancelados, absysNET genera una carta de reclamación con dichos ejemplares.

♦   Si no desea mandar ninguna carta de reclamación deje este campo en blanco.

9. El campo “Fecha de recepción” se actualizará automáticamente con la fecha en la que se hayan recibido todos los ejemplares pedidos y no cancelados.

10.     El campo “Fecha de reclamación” se actualizará automáticamente con la fecha en la que absysNET  genere la carta de reclamación con los ejemplares no recibidos de ese pedido.

11.     El campo “Fecha de facturación” se actualizará automáticamente con la fecha en la que se hayan establecido como facturados todos los ejemplares recibidos y no cancelados.

b) Costes

1. En el campo “Tipo de adquisición” seleccione el tipo de adquisición.

♦   Si selecciona un tipo de adquisición que no tenga asignado el campo Gasto , absysNET no le pedirá datos de facturación para los documentos de este pedido.

2. El campo “Moneda” se rellena automáticamente con la moneda que está definida en la aplicación con valor 1. Puede modificar esta información si lo desea. Este campo sólo se activa cuando el “Tipo de adquisición” elegido tenga asignado el campo Gasto .

3. El campo “Año del presupuesto” se rellena automáticamente con el año en curso. Puede modificar esta información si lo desea. Este campo sólo se activa cuando el “Tipo de adquisición” elegido tenga asignado el campo Gasto .

4. En el campo “Cuenta” seleccione la partida presupuestaria a la que va a cargar el gasto de ese pedido. Este campo sólo se activa cuando el “Tipo de adquisición” elegido tenga asignado el campo Gasto .

5. El campo “Comprometido” se actualizará automáticamente con el costo del pedido en el momento que este se genere.

6. El campo “Facturado” se actualizará automáticamente con la cantidad de dinero pagado al proveedor en el momento de recibir el ejemplar.

7. El campo “Total” se actualizará con la cantidad de dinero total que se debe pagar al proveedor por ese pedido.

c) Notas

1. En el campo “Notas” introduzca la información que desee sobre el pedido que está añadiendo

2. En el campo “Nota para el proveedor” introduzca información relativa al pedido que desee que conozca el proveedor. Esta información la podrá incluir en la carta del pedido

Cuando tenga introducidos todos los datos del pedido, grábelos haciendo clic en el botón .

En este momento se activará la ficha “Ver un detalle” para que comience a introducir los títulos que quiere pedir